Laporan PT UDN Depo pandaan stock opname gudang yang di lakukan sejak tanggal 13-Agt -2020 s/d 12 -September-2020

	Perihal   : Stock Opname Gudang PT Unirama Duta Niaga Depo Pandaan				Padaan 12- September-2020
	Kepada Yth :
	Ibu Nancy Gondobintoro
	Ibu Sherley Chandra Hadipurnama
	Bapak Sandy Hendarto
	Ibu aida Marie C Tario
	Di tempat
	Berikut kami sampaikan berita acara hasil audit stock opname gudang PT Unirama Duta Niaga depo Pasuruan,
	yang di lakukan sejak tanggal 13- Agustus -2020 s/d  12- September - 2020 dengan rincian sbb.
	Summary Hasil Audit Stock Opname Gudang
	1.Divisi : ULIG (CAMAY)			Gudang Std :	SO000009
		Cut Off Tgl  : 13- AGT- 2020		Gudang BS :	SO000010
	Gudang	Fisik	Komputer	Selisih	Keterangan
	Standart	29,507,772	29,451,655	56,117	Lebih
	Bad Stock	229,636	280,665	(51,029)	Kurang
	Total	29,737,408	29,732,320	5,088	Lebih
	Transaksi terakhir	JL000757		No.Brg Masuk  :	BH000019
		JQ000066		No.Brg Keluar  :	BR000006
	2 .Divisi: KMI (Kertas Minyak)			Gudang Std :	SO000003
		Cut Off Tgl  : 14 -AGT- 2020		Gudang BS :	SO0000
	Gudang	Fisik	Komputer	Selisih	Keterangan
	Standart	117,724,303	117,724,303	0	-
	Bad Stock			0	-
	Total	117,724,303	117,724,303	-	-
	Transaksi terakhir	JL000051		No.Brg Masuk  :	BH000001
		JQ000012		No.Brg Keluar  :	-
				Gudang Std :	SO000020
	2 .Divisi :PFI (PASIFIK FOOD)	Cut Off Tgl  : 12-AGT- 2020		Gudang BS :	SO000021
	Gudang	Fisik	Komputer	Selisih	Keterangan
	Standart	53,755,414	53,790,765	(35,351)	Kurang
	Bad Stock	791,331	791,331	0	-
	Total	54,546,745	54,582,096	(35,351)	Kurang
	Transaksi terakhir	JL001060		No.Brg Masuk  :	BH000071
		JQ000381		No.Brg Keluar  :	BR000022
				Gudang Std :	SO000007
	4.Divisi : GLICO	Cut Off Tgl  : 13-AGT- 2020		Gudang BS :	SO000008
	Gudang	Fisik	Komputer	Selisih	Keterangan
	Standart	76,725,829	77,097,339	(371,510)	Kurang
	Bad Stock	3,920,133	3,930,825	(10,692)	Kurang
	Total	80,645,962	81,028,164	(382,202)	Kurang
	Transaksi terakhir	JL005443		No.Brg Masuk  :	BH000046
		JQ000850		No.Brg Keluar  :	BR000045
				Gudang Std :	SO000005
	5. Divisi : FONTERA	Cut Off Tgl  : 13 -AGT- 2020		Gudang BS :	SO000006
	Gudang	Fisik	Komputer	Selisih	Keterangan
	Standart	336,523,048	337,519,443	(996,395)	Kurang
	Bad Stock	18,797,600	17,772,164	1,025,436	Lebih
	Total	355,320,648	355,291,607	29,041	Lebih
	Transaksi terakhir	JL013576		No.Brg Masuk  :	BH000058
		JQ002404		No.Brg Keluar  :	BR000033
				Gudang Std :	SO000058+60
	6. Divisi : NUTRIFOOD	Cut Off Tgl  : 14-AGT- 2020		Gudang BS :	SO000059
	Gudang	Fisik	Komputer	Selisih	Keterangan
	Standart	941,971,451	942,590,871	(619,420)	Kurang
	Standart Partial	275,055,363	275,324,247	(268,884)	Kurang
	Bad Stock	5,722,384	5,642,194	80,190	Lebih
	Total	1,222,749,198	1,223,557,312	(808,114)	Kurang
	Transaksi terakhir	JL082106		No.Brg Masuk  :	BH003196
		JQ024555		No.Brg Keluar  :	BR000907
				Gudang Std :	SO000001
	7. Divisi : WRP	Cut Off Tgl  : 15-AGT- 2020		Gudang BS :	SO000000
	Gudang	Fisik	Komputer	Selisih	Keterangan
	Standart	5,947,574	5,947,574	0	-
	Bad Stock			0	-
	Total	5,947,574	5,947,574	0	-
	Transaksi terakhir	JL00000000		No.Brg Masuk  :	BH000002
		JQ0000000		No.Brg Keluar  :	BR000001
				Gudang Std :	SO000020
	8 .Divisi           : ASW (HATARI)	Cut Off Tgl  : 22- Agt- 2020		Gudang BS :	SO000021
	Gudang	Fisik	Komputer	Selisih	Keterangan
	Standart	280,193,421	279,686,128	507,293	Lebih
	Bad Stock	9,625,432	9,605,385	20,047	Lebih
	Total	9,625,432	9,605,385	527,340	Lebih
	Transaksi terakhir	JL034930		No.Brg Masuk  :	BH000773
		JQ010544		No.Brg Keluar  :	BR0003022
				9605385
				Gudang Std :	SO000005
	9.Divisi : ABC President (API)	Cut Off Tgl  : 18-Agt- 2020		Gudang BS :	SO000006
	Gudang	Fisik	Komputer	Selisih	Keterangan
	Standart	148,086,755	147,172,083	914,672	Lebih
	Bad Stock	6,066,523	5,831,799	234,724	Lebih
	Total	154,153,278	153,003,882	1,149,396	Lebih
	Transaksi terakhir	JL004042		No.Brg Masuk  :	BH000097
		JQ001829		No.Brg Keluar  :	BR000067
				Gudang Std :	SO000044
	10. Divisi : BDF	Cut Off Tgl  : 2 2020		Gudang BS :	SO000045
	Gudang	Fisik	Komputer	Selisih	Keterangan
	Standart	1,112,721,955	1,112,215,121	506,834	Lebih
	Bad Stock	3,088,841	3,088,841	0	-
	Total	1,115,810,796	1,115,303,962	506,834	Lebih
	Transaksi terakhir	JL 070005		No.Brg Masuk  :	BH 001397
		JQ 017031		No.Brg Keluar  :	BR 000500
				Gudang Std :	SO000031 belum
	11. Divisi : PASEO	Cut Off Tgl  : 2 2020 belum		Gudang BS :	SO000032
	Gudang	Fisik	Komputer	Selisih	Keterangan
	Standart	703,480,699	703,704,308	(223,609)	Kurang
	Bad Stock	775,246	947,595	(172,349)	Kurang
	Total	704,255,945	704,651,903	(395,958)	Kurang
	Transaksi terakhir	JL 092032		No.Brg Masuk  :	BH 001925
		JQ 017175		No.Brg Keluar  :	BR 000314
				Gudang Std :	SO0000075
	12 .Divisi : UNICAN	Cut Off Tgl  : 19- Agt- 2020		Gudang BS :	SO0000076
	Gudang	Fisik	Komputer	Selisih	Keterangan
	Standart	474,989,031	474,723,344	265,687	Lebih
	Bad Stock	10,898,308	10,831,076	67,232	Lebih
	Total	485,887,339	485,554,420	332,919	Lebih
	Transaksi terakhir	JL096699		No.Brg Masuk  :	BH002054
		JQ018220		No.Brg Keluar  :	BR000254
				Gudang Std :	SO000038
	13. Divisi : SASA	Cut Off Tgl  : 25-Agt- 2020		Gudang BS :	SO000039
	Gudang	Fisik	Komputer	Selisih	Keterangan
	Standart	967,525,237	967,911,260	(386,023)	Kurang
	Bad Stock	21,294,325	22,623,552	(1,329,227)	Kurang
	Total	988,819,562	990,534,812	(1,715,250)	Kurang
	Transaksi terakhir	JL110352		No.Brg Masuk  :	BH001149
		JQ031317		No.Brg Keluar  :	BR000385
				Gudang Std :	SO000003
	14 .Divisi : SWEETY	Cut Off Tgl  : 01- Sep- 2020		Gudang BS :	SO000004
	Gudang	Fisik	Komputer	Selisih	Keterangan
	Standart	3,785,143,802	3,784,882,407	261,395	Lebih
	Bad Stock	36,855,306	37,110,855	(255,549)	Kurang
	Total	3,821,999,108	3,821,993,262	5,846	Lebih
	Transaksi terakhir	JL 011937		No.Brg Masuk  :	BH 000432
		JQ 002981		No.Brg Keluar  :	BR 000140
	NB  : Untuk divisi Sweety yang sebelumnya terdapat selisih plus Rp. 3,884,511 untuk gudang standart nya dan kami sampaikan
	ke pihak management untuk selisih plus tersebut supaya dibuatkan BH internal BH No,000432. senilai RP 3.583.114
				Gudang Std :	: SO_sadi_3-9_LEZZA_2020.0000002+3
	15. Divisi : LEZZA	Cut Off Tgl  : 04-Sep- 2020		Gudang BS :	: SO_sadi_3-9_LEZZA_2020.0000004+5
	Gudang	Fisik	Komputer	Selisih	Keterangan
	Standart	5,999,990	6,425,788	(425,798)	Kurang
	Bad Stock	3,708,421	3,176,159	532,262	Lebih
	Total	9,708,411	9,601,947	106,464	Lebih
	Transaksi terakhir	P-20080020005986		No.Brg Masuk  :	201020898050043
		2020308002000350		No.Brg Keluar  :	MT073202009000003
	NB  : Divisi Lezza  sebelumnya terdapat selisih plus Rp. 1.932.351. untuk gudang standart nya dan kami sampaikan
	ke pihak management untuk selisih plus tersebut supaya dibuatkan BH internal PO.20102089805001443 senilai RP 1.797.808
				Gudang Std :	: SO_SADI_073_LOI_0000001
	16. Divisi : LORE,AL	Cut Off Tgl  : 09 Mei 2020		Gudang BS :	: SO_SADI_073_LOI_0000002
	Gudang	Fisik	Komputer	Selisih	Keterangan
	Standart	798,955,177	799,015,593	(60,416)	Kurang
	Bad Stock	1,497,355	1,474,282	23,073	Lebih
	Total	800,452,532	800,489,875	(37,343)	Kurang
	Transaksi terakhir	P-20080020006254		No.Brg Masuk  :	MT07320200900011 (STD )
		200020004959			MT07320200900013 (BS )
				No.Brg Keluar  :	MT07320200900012 (STD )
					MT07320200900014 (BS )
	NOTE
	Hasil selisih lebih/kurang saat stock opname saat ini tidak bisa di off set kan dengan hasil stock opname periode berikutnya
	Total saldo Stock Standart All divisi Depo pasuruan Sebesar              Rp.			(711,290)
	Total saldo Stock Bs All divisi Depo Pasuruan Sebesar                       Rp.			123,270,841
	Untuk penyesesai BS kami harap segera di proses sesusai prosedur yang telah ditentukan antara pihak PT UDN dan pihak principal
	# Penyampaian ke Tim Gudang
	A).Untuk team gudang di mohon untuk lebih bertanggung jawab atas barang yang sudah di percayakan oleh kepala gudang ke PIC untuk-
	menjaga kerapian barang  pada saat penataan ataupun pengambilan barang pada saat loding.
	B).Untuk PIC Retur supaya lebih teliti lagi dalam pengecekkan retur sebelum & setelah terbit nota  retur cek lagi yang benar.
	C).Kepala  gudang jika memindahkan barang dari standart ke bs dan dari bs ke standart di wajibkan melakukan sistem transfer barang dari ND-
	dan kordinasi atau sepengetauan OM maupun HoA. Supaya ada riwayat untuk barang tersebut jika di suatu saat ada selisih  lebih kurang-
	saat pelaksanaan Stock Opname di berikutnya di gudang BS maupun Standart, dan supaya di cek dengan benar antara cetakan dengan
	pengajuan juga fisik barang.
	1).kepala gudang benar benar diharapkan berhati hati sekali lebih teliti lagi untuk control ceknya dari pengeluran -
	barang maupun cetak input barang barang masuk dan barang barang keluar mulai cek lagi dari operator    JL JQ & BH BR
	2)Kepala gudang harus berhati hati berlebih teliti lagi pada saat pengecekan barang yang akan di loading (dimuat) oleh team pengiriman.
	yang di karenakan pada saat pelaksanaan stock opname saat ini masih banyak fisik barang yang tertukar tukar  aitem aitemnya
	Himbauan Ke Kepala Gudang dan Team
	3) Kepala Gudang dan Team gudang  harus mempertahan kan kekompakan dalam bekerja samanya  demi kemajuan -
	kita bersama PT UDN Pasuruan  dan saling mengingatkan  sesama temannya
	4)Kepada Bpk,OM &HOA  diharapkan segera mencarikan solusi terhadap barang yang mendekati  expired  digudang standar -
	terdapat pada  Divisi ABC API  UNICAN PONTERA dan kami mohon segera ditindak lanjuti agar nantinya keberadaan -
	Barang barang yang sudah mendekati expired tersubut tidak akan menjadi beban dari Distributor dikemudian Hari.
	Demikian hasil audit stock opname gudang PT UDN  Depo Pandaan yang telah kami lakukan sesuai keadaan yang sebenarnya,demikian terimakasih
	Pembuat	Menyetujui		Mengetahui,
	Sadi	Dwi Yuda L	Lama         HoA   Baru	Bapak Nur Rofik	Anna Jubandiah
	Internal Audit	Kepala Gudang	Ellen Manu        septian Eko Prasetio	Operational Manager Lama	Operational Manager Baru